双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

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双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年预算公开目录

第一部分双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县工业信息化商务科学技术局是双柏县人民政府工作部门，为正科级，加挂双柏县无线电管理办公室、双柏县中小企业局牌子。主要承担：

1.贯彻落实工业和信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策，拟订发展战略和规范性文件；协调新型工业化进程中重大问题，制定并组织实施工业、信息化、商贸、科学技术专项规划和计划；研究提出产业结构调整、优化升级的政策措施和建议并组织实施。

2.负责工业、信息化、商贸和科学技术企业生产要素的组织协调保障，建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商贸和科学技术产业运行调控方案，对出现的问题进行研究分析并提出政策措施、建议。

3.制定工业、信息化、商贸和科学技术项目规划，负责投资项目的申报、核准和备案。负责提出固定资产投资政策建议和专项扶持资金安排意见；指导企业发展，负责企业的上市培育。

4.负责全县工业、信息化、商贸和科学技术行业管理，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施。指导全县流通企业培育、发展，完善市场体系，规范流通秩序，加快推进信息服务等新兴产业发展。

5.推进工业、信息化、商贸和科学技术创新发展，推进信息化与工业化深度融合，指导创新发展，推进创新体系建设。

6.拟订我县工业园区建设发展规划和优惠政策，推进工业园区建设，负责工业园区建设过程中的水、电、路等要素保障工作；负责督促企业依法生产经营；负责协调企业生产经营过程中遇到的困难和问题；负责入园企业产品质量管理和标准化建设。

7.统筹协调和管理科技工作。推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，指导专利申报工作，推动专利技术的开发、推广、应用和产业化工作，负责指导人才队伍建设。

8.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系。贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，提供信息和服务。指导外商投资工作，分析研究外商投资情况，负责外商投资企业的设立及其变更事项。

9.负责盐业行政管理。负责卷烟工业、食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。拟订生物医药、新能源、新材料、信息等产业的规划和政策。

10.贯彻落实中小企业帮扶政策，提出优化所有制结构的建议。会同部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。研究提出改善融资环境的政策建议，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

11.负责全县信息产业管理；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）机构设置情况

双柏县工业信息化商务科学技术局共设10个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、政策法规股、工业经济和发展规划股、信息化和无线电管理股、中小企业股、工业园区股、商务流通和电子商务股、科技股、工业园区服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年县工信商务科技局在县委、县人民政府的正确领导下，在州工信局、州商务局和州科技局的指导帮助下，深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省、州经济工作会议等精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院和省州县各级党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，统筹协调疫情防控和工商业经济发展，克难奋进、尽力竭力、创新实干，为全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1.抓班子建设，提升履职能力。一是坚持深入学习，加强理论武装。督促班子成员加强对政策法规、分管业务的学习，通过抓紧抓实个人学习，全面提高班子整体工作能力和素养，不断增强创新发展活力和动力。二是加强监督，规范运行。加强班子成员的监督和管理，努力将权力运行过程置于有效的监制约之下。严格执行民主集中制，防止决策失误和违规决策。督促班子成员履行“一岗双责”职责，加强“八小时之外”的监督，打造作风优良的干部队伍。三是优化班子分工，团结协作推动工作落实。优化班子分工，通过明确职责又相互沟通协调补位，增强为人民群众服务的本领，建成一支能干事、会干事、干成事的局领导班子，扎实推动全局各项工作任务落实，为促进双柏县经济社会高质量跨越式发展作出应有贡献。

2.抓责任落实，促进工商业经济快速发展。一是抓制度落实。充分发挥四个服务团队作用，扎实开展“四万三进”活动，严格落实《县级领导、县级部门和乡镇挂钩帮扶企业制度》，做好用地、用工、用水、用电、融资等方面的协调服务工作，尽最大努力助企纾困，为企业稳产增收创造良好环境。二是抓项目推进工作。围绕全县确定的“四大产业”，突出重点产业、重点园区、重点项目招商，在引进重大产业、重大项目上取得突破。建立健全县级领导联系重点项目、交办催办督办查办等制度。持续加大在建项目推进力度，尽快达产达效，成为工业投资、工业经济增长新的支撑点。三是抓企业帮扶。围绕年初州、县的目标，积极谋划县域商业体系建设项目，加强县域商业体系建设、促进农村消费，落实好健全流通网络、提高农产品流通效率、整合县乡村物流资源、发展新型业态、培育农村市场主体。积极向国家省州为企业争取项目扶持资金，帮助企业主动转型升级，提高市场竞争力。四是抓市场主体培育。科学谋划、及早部署、全面排查、建立双柏县重点企业培育库，并加强与税务、统计等部门之间的沟通协调，定期不定期做好企业生产经营情况的跟踪调查、重点帮扶及业务指导工作，将具备条件的企业纳入统计管理，做到应升尽升、应统尽统，持续做好升规达限工作。五是抓电子商务发展。紧紧围绕双柏县打造云南省电子商务示范强县建设目标，不断加大电子商务进农村综合示范项目的监管，全力做好项目验收工作，迅速启动后续电商进农村综合示范项目的实施。六是抓物流园区建设。加快县城西北片区物流园区建设推进工作，努力推动现代物流产业发展，加大农特产品出村进城力度，努力推动我县“快递进村”覆盖率。七是抓工业园区建设。取年初成立独立的工业园区管理机构，并根据省州相关政策把原工业园区通过审批为“双柏县绿色食品加工制造及林产品加工产业集聚区”，积极引导对接经济效益好、能源消费低、环境污染少的科技型、创新型、成长型优质企业入驻产业集聚区，建成一个科技含量高、经济效益、带动能力强，经济效益和社会效益双丰收的产业集聚区，为双柏工业经济发展作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有28人，其中:财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8981440.45元，其中：一般公共预算8981440.45元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算增加2498252.97元，增长38.53%，主要原因是2023年批复部分项目收入2527000.00元，上年未批复项目支出预算；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收、其他收入0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8981440.45元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入8981440.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8981440.45元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加2498252.97元，增长38.53%，主要原因：一是增加2023年批复部分项目收入2527000.00元；二是2023年部门预算较上年在职人员减少2人，相应的办公经费及人员经费减少28747.03元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8981440.45元。财政拨款安排支出 8981440.45元，其中：基本支出6454440.45元，与上年6483187.48元对比，减少28747.03元，下降0.44%，减少的主要原因是人员较上年减少2人，人员经费、办公经费相应减少；项目支出2527000.00元，与上年0.00元对比，增加2527000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是项目支出纳入财政年初预算，上年无项目支出预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年财政拨款安排支出8981440.45元，按支出功能科目分类如下：

1.2011301一般公共服务—商贸事务—行政运行4138448.10元,主要用于在职人员基本支出、三社人员定补；

2.2011302一般公共服务—商贸事务—一般行政管理事务2527000.00元,主要用于全县工商业发展扶持资金；

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离退休905884.20元,主要用于发放行政单位退休人员工资；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出498350.40元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位职业年金缴费支出65000.00元,主要用于在职人员转退休职业年金缴费；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗180700.56元,主要用于行政人员医疗保险缴费；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47122.74元,主要用于事业人员医疗保险缴费；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助216244.45元,主要用于在职人员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23736.00元,主要用于在职人员大病补充保险缴费；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金378954.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出8981440.45元，其中：

基本支出6454440.45元，其中：30101 基本工资:1198872.00元,30102 津贴补贴:1253052.00元,30103 奖金:761044.00元,30107 绩效工资:359222.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:498350.40元,30109 职业年金缴费:65000.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:227823.30元,30111 公务员医疗补助缴费:216244.45元,30112 其他社会保障缴费:39501.10元,30113 住房公积金:378954.00元,30201 办公费:15697.00元,30205水费:500.00元,30206电费:6000.00元,30207 邮电费:24000.00元,30217 公务接待费:15000.00元,30226 劳务费:20000.00元,30228 工会经费:41103.00元,30231 公务用车运行维护费:30000.00元,30239 其他交通费用:202200.00元,30302 退休费:905884.20元，30299 其他商品和服务支出:12600.00元,30399 其他对个人和家庭的补助:183393.00元；项目支出2527000.00元，其中：30207 邮电费:42000.00元,30217 公务接待费:12400.00元,30299 其他商品和服务支出:127600.00元,30309 奖励金:485000.00元,31204 费用补贴:1860000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55500.00元，其中：政府采购货物预算55500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57400.00元，较上年44000.00元相比，增加13400.00元，增长30.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年公务接待费预算为27400.00元，较上年14000.00元相比，增加13400.00元，增长95.71%，国内公务接待批次为16次，共计接待126人次。

增加的主要原因:一是3个工作专班设在我局，相应的公务接待费用增加；二是服务企业次数增加，相应公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费安排367100.00元，与上年354062.00元对比，增加13038.00元，增长3.68%。增加主要原因是2023年退休人员公用经费纳入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县工业信息化商务科学技术局资产总额15917720.70元，其中，流动资产13742393.72元，固定资产（原值，下同）2166525.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8801.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8036638.09元，下降33.55%，减少的主要原因是垫付双柏江河公司贷款利息得到清算，流动资产减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入94200.00元，其中出租资产153.12平方米，资产出租收入94200.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232201746900111